Inledning

Budgetdirektivet är en konkretisering av Liberalernas målstyrning med rambudget 2027–2030 och innebär en nedbrytning av de strategiska målen till tydliga och uppföljningsbara resultatmål. Dessa är kommunstyrelsens ansvar att genomföra, följa upp och redovisa. Även om målen organisatoriskt kan kopplas till olika sektorer, är de i grunden sektorsövergripande. En effektiv kommun kräver samverkan mellan professioner, verksamheter och politik, med ett tydligt gemensamt ansvar för resultaten.

Vår styrning utgår från en enkel princip: politiken sätter riktningen, professionen avgör hur målen nås. Det är i mötet mellan tydlig politisk prioritering och stark yrkeskompetens som kvalitet skapas i välfärden. Kungälv står inför stora utmaningar. Kostnaderna ökar, investeringsbehoven är omfattande och välfärdens kvalitet är under press. Samtidigt lever vi i en tid präglad av osäkerhet i omvärlden, ekonomisk instabilitet och ökade krav på kommunens kärnuppdrag. Just därför krävs en politik som vågar prioritera.

Kommunens resultat har under flera år varit positiva. Men ett överskott är inte ett värde i sig om det sker på bekostnad av verksamheternas kvalitet. När skolresultat sjunker, sjukskrivningar ökar och medarbetare saknar rimliga förutsättningar att utföra sitt arbete, då har resurserna inte använts där de gör störst nytta.

För Liberalerna är utgångspunkten tydlig:
resurserna ska gå till kärnverksamheten, skolan, omsorg och trygghet.

Det gäller inte minst kommunens investeringar. Kungälv står inför stora vägval där behoven är många men resurserna begränsade. Därför krävs en tydlig portföljstyrning av investeringar. Det räcker inte att bedöma enskilda projekt var för sig, helheten måste styra. Investeringar i skola, omsorg och grundläggande samhällsservice ska prioriteras först, medan andra satsningar måste prövas mot kommunens ekonomiska bärkraft och långsiktiga konsekvenser.

Varje investering påverkar inte bara kostnaden här och nu, utan också framtida drift, underhåll och kommunens handlingsutrymme. Därför ska beslut fattas med full insyn i konsekvenser, prioriteringar och risker. En tydlig rangordning av investeringar stärker både det politiska ansvaret och medborgarnas förtroende.

Detta synsätt behöver få konkret genomslag i kommunens prioriteringar. När fullt fungerande verksamheter kan användas vidare ska de inte ersättas i onödan.

Att låta Marstrands skola vara kvar på Marstrandsön i stället för att bygga nytt på Koön, samtidigt som en ny skola i Kode prioriteras där behoven är som störst, är ett exempel på ansvarsfull användning av resurser. På så sätt säkerställer vi att investeringar görs där de gör störst nytta, både för verksamheten och för kommunens ekonomi.

Det kräver också ett nytt fokus på hur kommunen arbetar. Rätt kompetens ska användas till rätt uppgift. Lärare ska undervisa, vårdpersonal ska ge omsorg och administration ska inte ta tid från kärnuppdraget. Genom en tydlig arbetslinje, även inom den kommunala organisationen, kan vi både höja kvaliteten och använda resurser mer effektivt.

Samtidigt ska vi ta vara på de möjligheter som ny teknik ger. Digitalisering och artificiell intelligens kan effektivisera arbetssätt, förbättra service och frigöra tid, men måste införas med tydlig styrning, hög säkerhet och respekt för integritet.

Vi behöver god budgetdisciplin och en långsiktigt hållbar ekonomi. Men ekonomisk styrka mäts ytterst i kvaliteten i verksamheterna, i klassrummet, i omsorgen och i mötet med invånarna. I detta budgetdirektiv konkretiserar vi våra strategiska mål genom tydliga resultatmål för 2027. Fokus ligger på genomförbarhet, uppföljning och verklig förändring – inte på visioner utan förankring i verksamheten.

Vår ambition är ett tydligt skifte:
från ekonomistyrning till målstyrning.

Vi liberaler ser ekonomin som ett verktyg, inte ett självändamål. Varje skattekrona ska användas där den gör störst nytta. En stark skola, en fungerande omsorg, ett växande näringsliv och en effektiv organisation är grunden för frihet, ansvar och framtidstro i Kungälv.

Kommentarer till minoritetens budgetdirektiv

Kungälvs utmaningar kräver prioriteringar, inte fler ord.

Kungälv står inför ett avgörande vägval. Behoven i välfärden ökar, investeringarna är omfattande och det ekonomiska utrymmet blir allt mer begränsat. I det läget krävs tydliga prioriteringar, skarp styrning och ansvar för helheten. Den analys som Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar visar att man ser utmaningarna, men att styrningen ännu inte fullt ut svarar mot dem.

Kungälv har vuxit kraftigt under lång tid. Det ställer krav på kapacitet i skola, omsorg och infrastruktur. Men trots att tillväxten varit känd, har styrningen inte anpassats i tillräcklig takt. Majoriteten beskriver själva en hög investeringstakt och ökade kostnader. Samtidigt saknas en tydlig prioritering mellan olika investeringar. När allt beskrivs som viktigt riskerar det som är mest grundläggande, skola, omsorg och trygghet, att trängas undan.

Kommunen står inför investeringar på miljardnivå de kommande åren, samtidigt som låneskulden ökar kraftigt. I ett sådant läge behöver varje investering vägas mot andra behov och mot kommunens långsiktiga ekonomiska bärkraft. Varje beslut påverkar inte bara dagens ekonomi, utan också framtida driftkostnader, handlingsutrymme och risknivå. Utan en tydlig portföljstyrning finns en uppenbar risk att helheten tappas.

Budgetdirektivet innehåller återkommande formuleringar om tillit, delaktighet och medskapande. Det är viktiga värden, men de behöver kompletteras med tydlig styrning och konkreta prioriteringar. Det saknas besked om hur resurser ska fördelas mellan verksamheter, hur administration ska minska till förmån för kärnuppdraget, hur kvaliteten i skolan konkret ska stärkas och hur investeringar ska prövas i relation till ekonomisk bärkraft. När riktningen blir otydlig riskerar ansvaret att förskjutas från politik till verksamhet.

Majoriteten betonar god ekonomisk hushållning och ett överskottsmål. Det är i grunden rimligt. Men ekonomisk balans är inte tillräckligt om resurserna inte används där de gör störst nytta. När verksamheterna samtidigt upplever press, när skolresultat behöver stärkas och när arbetsmiljön är ansträngd, behöver politiken vara tydlig med vad som ska prioriteras först och vad som får vänta.

Vi i Liberalerna menar att Kungälv behöver en tydligare ekonomisk styrning där kärnverksamheten prioriteras först och där varje investering prövas utifrån helhet, behov och långsiktig bärkraft. Det handlar inte om att vilja något annat – utan om att våga prioritera det viktigaste.

Kungälv behöver inte fler ambitioner.
Kungälv behöver tydligare prioriteringar.

Liberalernas strategiska mål med resultatmål

En skola för varje individ

En skola för varje individ handlar om att varje barn och elev ska få rätt stöd i rätt tid och i rätt miljö. Grunden läggs tidigt, och förskolan spelar en avgörande roll för barns språkutveckling, trygghet och lust att lära. Undervisningens kvalitet, lärarnas förutsättningar och en trygg lärmiljö är avgörande för att fler elever ska nå kunskapsmålen. Det kräver tidiga insatser, tydlig uppföljning och en organisation som klarar att möta olika behov, inklusive alternativa lärmiljöer som resursskolor.

Resultatmål och uppdrag:

• Ta fram och besluta om en modell för införande och användning av resursskolor i kommunen.
• Minska andelen inställda lektioner.
• Genomföra en kommunövergripande analys av särskilt stöd och lärmiljö.
• Ta fram en långsiktig kompetensförsörjningsplan för skolans samtliga yrkesgrupper.
• Inrätta ett Skolråd.
• Installera kameraövervakning på högstadieskolorna samt gymnasiet.
• Utöka rätten till förskola till 30 timmar per vecka för barn till föräldralediga och arbetssökande.
• Säkerställa framdrift av planläggning och byggnation av Kode nya skola.
• Säkerställa att befintlig skolverksamhet på Marstrandsön behålls och utvecklas inom nuvarande lokaler.

• Tidiga insatser för trygghet och egenmakt

Tidiga insatser handlar om att förebygga problem innan de växer. Genom samordnat arbete mellan skola, socialtjänst och andra aktörer kan vi stärka tryggheten, minska utanförskap och ge fler möjlighet att forma sina liv. Den nya socialtjänstlagen innebär ett tydligare fokus på förebyggande och tillgängliga insatser och det ska genomsyra kommunens arbete.

Resultatmål och uppdrag:

• Införa en strukturerad modell för tidiga samordnade insatser mellan skola och socialtjänst enligt SoL.
• Minska antalet placeringar i externa boenden. 
• Ta fram och implementera en kommunövergripande plan för drog- och brottsförebyggande arbete.
• Säkerställa att alla berörda verksamheter arbetar enligt SoL:s förebyggande inriktning.

• Aktiv fritid hela livet

En aktiv fritid och ett levande kulturliv är en förutsättning för god hälsa och gemenskap. Alla, oavsett ålder, bakgrund eller funktionsvariation, ska ha möjlighet att delta. Vi vill stärka föreningslivet, utveckla friluftsområden och skapa fler mötesplatser där människor kan träffas, skapa och vara aktiva. Särskilt viktigt är att sänka trösklarna för barn och unga.

Resultatmål och uppdrag:

• Påbörja ett riktat projekt för att sänka ekonomiska och praktiska trösklar till förenings- och kulturliv.
• Skapa fler mötesplatser för unga, inklusive lokaler för kulturutövande (t.ex. replokaler).
• Införa ett idrotts- och kulturutrustningsbibliotek.

• Kompetensutveckling och god arbetsmiljö

Kommunens medarbetare är avgörande för välfärdens kvalitet. En fungerande arbetslinje handlar också om hur vi organiserar våra egna verksamheter. Rätt kompetens ska användas till rätt uppgift. Genom att renodla uppdrag, minska onödig administration och stärka kompetensutvecklingen kan vi både höja kvaliteten och förbättra arbetsmiljön. En attraktiv arbetsplats kräver tydligt ledarskap, rimliga förutsättningar och möjlighet att utvecklas i sitt yrke.

Resultatmål och uppdrag:

• Genomföra en kommunövergripande arbetsmiljöanalys med fokus på sjukfrånvaro och arbetsbelastning.
• Ta fram och påbörja genomförandet av en långsiktig kompetensförsörjningsplan.
• Identifiera och minska administrativa arbetsuppgifter i syfte att frigöra tid för kärnuppdraget.
• Ta fram en modell för hur rätt kompetens används till rätt uppgift i verksamheterna.

• Ett näringsliv med tillväxt och bättre förutsättningar

Ett starkt näringsliv är grunden för jobb, tillväxt och kommunens ekonomi. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Kungälv. Vi ska korta handläggningstider, minska regelkrångel och digitalisera processer. Företag ska möta en kommun som är effektiv, förutsägbar och lösningsinriktad, med ett gott bemötande i myndighetsutövningen. Kungälv ska möta olika företags behov, från kunskapsintensiva verksamheter till företag som behöver mark i våra verksamhetsområden. Samtidigt ska tillgängligheten stärkas, inte minst genom förbättrad kollektivtrafik. 

Resultatmål och uppdrag:

• Minska handläggningstider inom tillstånds- och byggprocesser.
• Förbättra service, dialog och rättssäker handläggning för att höja företagens NKI.
• Identifiera och förenkla företagsnära processer genom digitalisering och skapa en “ett ärende för företaget, ett ärende för kommunen”-struktur.
• Ta fram och påbörja genomförandet av en plan för förbättrad tillgänglighet till industri- och verksamhetsområden, inklusive kollektivtrafik.
• Utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv, inklusive fler praktikplatser och arbetslivskontakter.

• En effektivare och smartare kommun

Digitalisering och ny teknik ska göra kommunen enklare, snabbare och mer tillgänglig. För Liberalerna handlar det om att använda teknik där den gör verklig skillnad. Genom smarta e-tjänster, automatisering och bättre digitala verktyg kan vi minska administrationen och frigöra resurser till kärn- verksamheten. Samtidigt ska kommunen ligga i framkant i att pröva och använda artificiell intelligens, med tydlig styrning och höga krav på säkerhet, integritet och kvalitet.

Resultatmål och uppdrag:

• Automatisera eller digitalisera minst tre kommunala processer med mätbar effekt på effektivitet eller service.
• Införa pilotprojekt med AI i minst en verksamhet, med tydlig uppföljning av nytta och risk.
• Identifiera och minska administrativa arbetsmoment genom digitalisering.
• Säkerställa riktlinjer för informationssäkerhet, integritet och ansvarsfull användning av AI.

• Kommundelsutveckling

För att hela Kungälv ska leva och utvecklas behöver fler få friheten att välja hur och var de vill bo. Kommunens bostadspolitik ska möjliggöra boende i hela kommunen, inte styra mot en viss boendeform. Vi vill möjliggöra mer villabebyggelse i kommundelarna, särskilt där VA byggs ut, och öppna upp för att fritidsboenden i kustbandet kan omvandlas till permanentboenden. Planeringen ska vara mer flexibel och bättre ta tillvara efterfrågan på småhus och tomter.

Resultatmål och uppdrag:

• Ta fram en plan för bostadsutveckling i kommundelarna kopplad till VA-utbyggnad.
• Möjliggöra ökad tillgång till villatomter genom planläggning och avstyckning.
• Pröva omvandling av fritidsboenden till permanentboenden i kustnära områden.
• Genomlys förelägganden på VA och pröva om alternativa lösningar är möjliga i enlighet med LAV.
• Säkerställa att planeringsprinciper möjliggör bostadsbyggande även utanför kollektivtrafiknära lägen.

• Klimatansvar och lokal beredskap

Klimatfrågan handlar både om att minska utsläpp och att rusta kommunen för de förändringar som redan sker. För Liberalerna är detta en fråga om ansvar, trygghet och långsiktig utveckling. Vi ska stärka klimatanpassningen, skydda vår infrastruktur och minska sårbarheten vid kriser. Samtidigt behöver vi utveckla lokal beredskap genom robustare energisystem, ökad lokal produktion och ett mer resurseffektivt samhälle.

Resultatmål och uppdrag:

• Ta fram en aktuell klimatanalys med tillhörande klimatanpassningsplan.
• Prioritera åtgärder för att skydda kust, vattendrag och kritisk infrastruktur.
• Minska klimatpåverkan från kommunens verksamheter, särskilt inom transporter.
• Utveckla arbetet med återbruk och cirkulär resursanvändning.

Sammanfattning av resultatmål 2027

Resultatmålen för 2027 utgår från Liberalernas åtta strategiska mål och syftar till att omsätta politiska prioriteringar i konkret handling. Fokus ligger på genomförbarhet, uppföljning och tydliga resultat. Målen tar sikte på att stärka kvaliteten i skolan från förskola till gymnasium, utveckla det förebyggande arbetet för ökad trygghet, förbättra arbetsmiljön för kommunens medarbetare och skapa bättre förutsättningar för företagande och tillväxt.

Samtidigt prioriteras en effektivare organisation där digitalisering och ny teknik, inklusive artificiell intelligens, används för att minska administration och frigöra resurser till kärnverksamheten. Kommunens utveckling ska också präglas av tydliga prioriteringar i investeringar, stärkt kommundelsutveckling och ett långsiktigt arbete med klimatansvar och lokal beredskap.

Gemensamt för resultatmålen är att de ska vara möjliga att genomföra eller påbörjas under året, och att de bidrar till ett tydligt skifte:
från ekonomistyrning till målstyrning.

Kvalitet i välfärden, ansvar för ekonomin och tydliga politiska prioriteringar ska gå hand i hand.

Samlade resultatmål 2027

1. En skola för varje individ

• Ta fram och besluta om en modell för införande och användning av resursskolor i kommunen
• Minska andelen inställda lektioner
• Genomföra en kommunövergripande analys av särskilt stöd och lärmiljö
• Ta fram en långsiktig kompetensförsörjningsplan för skolans samtliga yrkesgrupper
• Inrätta ett Skolråd
• Installera kameraövervakning på högstadieskolorna samt gymnasiet
• Verka för att utöka rätten till förskola till 30 timmar per vecka för barn till föräldralediga och arbetssökande
• Säkerställa framdrift av planläggning och byggnation av Kode nya skola.
• Säkerställa att befintlig skolverksamhet på Marstrandsön behålls och utvecklas inom nuvarande lokaler.

2. Tidiga insatser för trygghet och egenmakt

• Införa en strukturerad modell för tidiga samordnade insatser mellan skola och socialtjänst enligt SoL
• Minska antalet placeringar i externa boenden
• Ta fram och implementera en kommunövergripande plan för drog- och brottsförebyggande arbete
• Säkerställa att berörda verksamheter arbetar enligt SoL:s förebyggande inriktning

3. Aktiv fritid, kultur och mötesplatser hela livet

• Påbörja ett riktat projekt för att sänka ekonomiska och praktiska trösklar till förenings- och kulturliv
• Skapa fler mötesplatser för unga, inklusive lokaler för kulturutövande (t.ex. replokaler)
• Införa ett idrotts- och kulturutrustningsbibliotek

4. Kompetensutveckling och god arbetsmiljö

• Genomföra en kommunövergripande arbetsmiljöanalys med fokus på sjukfrånvaro och arbetsbelastning
• Ta fram och påbörja genomförandet av en långsiktig kompetensförsörjningsplan
• Identifiera och minska administrativa arbetsuppgifter i syfte att frigöra tid för kärnuppdraget
• Ta fram en modell för hur rätt kompetens används till rätt uppgift i verksamheterna

5. Ett näringsliv med tillväxt och bättre förutsättningar

• Minska handläggningstider inom tillstånds- och byggprocesser.
• Förbättra service, dialog och rättssäker handläggning för att höja företagens NKI.
• Identifiera och förenkla företagsnära processer genom digitalisering och skapa en “ett ärende för företaget, ett ärende för kommunen”-struktur.
• Ta fram och påbörja genomförandet av en plan för förbättrad tillgänglighet till industri- och verksamhetsområden, inklusive kollektivtrafik.
• Utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv, inklusive fler praktikplatser och arbetslivskontakter. 

6. En effektivare och smartare kommun

• Automatisera eller digitalisera minst tre kommunala processer med mätbar effekt på effektivitet eller service
• Införa pilotprojekt med AI i minst en verksamhet, med tydlig uppföljning av nytta och risk
• Identifiera och minska administrativa arbetsmoment genom digitalisering
• Säkerställa riktlinjer för informationssäkerhet, integritet och ansvarsfull användning av AI

7. Kommundelsutveckling

• Ta fram en plan för bostadsutveckling i kommundelarna kopplad till VA-utbyggnad
• Möjliggöra ökad tillgång till villatomter genom planläggning och avstyckning
• Pröva omvandling av fritidsboenden till permanentboenden i kustnära områden
• Genomlys förelägganden på VA och pröva om alternativa lösningar är möjliga i enlighet med LAV
• Säkerställa att planeringsprinciper möjliggör bostadsbyggande även utanför kollektivtrafiknära lägen

8. Klimatansvar och lokal beredskap

• Ta fram en aktuell klimatanalys med tillhörande klimatanpassningsplan
• Prioritera åtgärder för att skydda kust, vattendrag och kritisk infrastruktur
• Minska klimatpåverkan från kommunens verksamheter, särskilt inom transporter
• Utveckla arbetet med återbruk och cirkulär resursanvändning

Avslutande kommentar

Liberalernas budgetdirektiv för 2027 är ett uttryck för ett tydligt politiskt ansvarstagande i en tid som kräver prioriteringar.

Kungälv står inför stora vägval. Behoven i välfärden är omfattande, investeringstrycket är högt och det ekonomiska utrymmet är begränsat. I ett sådant läge räcker det inte med ambitioner, det krävs tydlig styrning, långsiktighet och mod att välja.

Vår inriktning är klar. Resurserna ska gå till det som är kommunens kärnuppdrag: skola, omsorg och trygghet. Investeringar ska prioriteras utifrån helhet, behov och ekonomisk bärkraft. Varje beslut ska bidra till att stärka kvaliteten i verksamheterna och skapa största möjliga nytta för invånarna.

Detta budgetdirektiv bygger på en enkel men avgörande princip:
politiken sätter riktningen, professionen genomför.

Genom tydliga resultatmål, stärkt uppföljning och ett konsekvent fokus på kärnuppdraget skapar vi en organisation där resurser används effektivt och där medarbetare ges rätt förutsättningar att göra sitt arbete.

Vi tar också ansvar för framtiden. Genom att utveckla arbetet med digitalisering och artificiell intelligens, stärka den lokala beredskapen och arbeta långsiktigt med klimatfrågan bygger vi en kommun som står stark även i förändring.

För Liberalerna är ekonomin ett verktyg, inte ett mål i sig. God ekonomisk hushållning handlar ytterst om att leverera kvalitet i klassrummet, trygghet i omsorgen och tillit i mötet med invånarna.

Detta direktiv är därför inte bara en styrning av verksamheten.
Det är ett tydligt ställningstagande för ett Kungälv som prioriterar rätt, använder resurser ansvarsfullt och sätter invånarnas behov först.